内部控制|35上海龙宇数据
志志谈职场
2024-07-31 15:18:52
公司名称：
上海龙宇数据股份有限公司
内控审计的会计师事务所：
北京大华国际会计师事务所
导致否定意见的事项：
1. 龙宇数据公司在识别及披露关联方及关联方交易的内部控制运行方面出现缺陷，无法保证关联方及关联方交易被及时识别，并履行相关的审批和披露事宜、影响财务报告中关联方及关联方交易信息披露的完整性和准确性， 与之相关的内部控制存在重大缺陷。
2. 龙宇数据公司与部分供应商、客户之间存在计量单据缺失。龙宇数据公司相关的内部控制未能有效防范上述交易的真实性，与之相关的内部控制存在重大缺陷。
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